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广西河池化工股份有限公司关于备考审阅报告之更正公告

来源:互联网 时间: 2019-11-28 08:34:18

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西河池化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日在居巢信息网上披露了《广西河池化工有限公司参考审查报告》(中兴财光华审查字(2019)第102001号)。

审查后,上述文件需要更正。具体校正内容如下:

一、合并财务报表附注该交易的基本信息“(一)交易描述”(第5页)。

校正前:

河池化工公司计划从河池新源投资有限公司筹集配套资金,用于本次非公开发行股票,同时购买本次发行的资产。募集资金总额不超过120,000,000.00元,不超过本次发行拟购买资产交易价格的100%。

更正后:

河池化工有限公司计划向不超过10家特定投资者发行股票,在购买本次发行资产的同时筹集配套资金。募集资金总额不得超过120,000,000.00元,不得超过本次发行拟收购资产交易价格的100%。

二、编制合并财务报表附注“三、编制合并财务报表”(第11页)。

校正前:

2018年,本次编制的合并财务报表考虑了河池化工公司通过非公开发行股份向河池新源投资有限公司募集1.2亿元配套资金,其中:本次交易支付现金对价104,506,371.42元;支付本次交易相关税费7,493,628.58元;支付本次交易的中介费用800万元。同时,河池化工公司计划发行股票并支付现金购买对方共同持有的宋楠制药公司93.41%的股权。交易价格中,河池化工公司通过向交易对手发行股票支付161,702,419.79元,其余104,506,371.42元由河池化工公司以现金支付。本次交易的中间成本计入河池化工公司2018年发生的实际金额1,979,716.98元。2019年1月至5月,实际发生人民币71,226.43元,本次交易的其他中间费用不予考虑。

更正后:

2018年,本次编制的合并财务报表考虑河池化工公司向不超过10家特定投资者发行股份,募集匹配资金1.2亿元,其中:本次交易支付现金对价104,506,371.42元;支付本次交易相关税费7,493,628.58元;支付本次交易的中介费用800万元。同时,河池化工公司计划发行股票并支付现金购买对方共同持有的宋楠制药公司93.41%的股权。交易价格中,河池化工公司通过向交易对手发行股票支付161,702,419.79元,其余104,506,371.42元由河池化工公司以现金支付。本次交易的中间成本计入河池化工公司2018年发生的实际金额1,979,716.98元。2019年1月至5月,实际发生人民币71,226.43元,本次交易的其他中间费用不予考虑。

除上述内容需要更正外,其他内容保持不变。更正后的《广西河池化工有限公司审查报告》将于本公告发布当日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)披露。请投资者检查一下。

对于上述修正给投资者造成的不便,我们深表歉意。公司相关人员将以此为警示,进一步提高信息披露质量,切实履行信息披露义务。

特此宣布。

广西河池化工有限公司董事会

2019年9月18日

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